Erfolgsrechnung
| Rechnung 2024/25 | Budget 2024/25 | Rechnung 2023/24 | |
| Besoldung Verwaltung und Instruktoren |
-1’298’439.80 | -1’308’000.00 | -1’125’570.40 |
| Sozialversicherungsaufwand | -235’502.55 | -236’500.00 | -224’100.20 |
| Übriger Personalaufwand | -19’477.55 | -24’000.00 | -16’404.80 |
| Total Personalaufwand | -1’553’419.90 | -1’568’500.00 | -1’366’075.40 |
| Lehrmittel / Schulmaterial | -116’593.85 | -145’000.00 | -140’813.80 |
| Büromaterial | -3’167.55 | -7’500.00 | -5’219.65 |
| Ansch./Unterhalt Masch./Geräte/Werkzeuge |
-71’871.10 | -75’000.00 | -33’817.40 |
| Energiekosten | -35’016.05 | -40’000.00 | -27’283.70 |
| Munition | -117’103.30 | -90’000.00 | -113’930.30 |
| Unterhalt Gebäude / Betrieb Dritter |
-71’971.10 | -45’000.00 | -40’059.60 |
| Betriebs Haftpflichtversicherung |
-5’880.00 | -5’600.00 | -5’145.00 |
| Miete Gebäude / Anlagen |
-1’173’867.05 | -1’125’000.00 | -1’160’774.60 |
| Einrichtungen | -145’158.90 | -150’000.00 | -2’201.35 |
| Dienstreisen | -3’587.70 | -3’500.00 | -2’943.60 |
| Fahrkurse | -22’685.00 | -27’000.00 | -24’570.00 |
| Spezialkurse, Exkursionen |
-131’770.75 | -155’000.00 | -148’152.05 |
| Rep./Unterhalt Fahrzeuge |
-118’465.80 | -130’000.00 | -113’542.25 |
| Verpflegung Schulbetrieb |
-46’782.95 | -55’000.00 | -41’672.45 |
| Dianastrasse, Schülerunterkunft |
-7’973.10 | 0.00 | -262’896.60 |
| Honorare externe Instruktoren |
-130’876.20 | -110’000.00 | -100’792.00 |
| Lektionenentschädigungen Vertragspartner |
-1’608’316.40 | -1’600’000.00 | -1’406’432.60 |
| IT-Betrieb | -410’575.60 | -455’000.00 | -427’902.95 |
| Öffentlichkeitsarbeit | -45’425.25 | -45’000.00 | -24’320.40 |
| Qualitätsmanagement | -8’918.95 | -10’000.00 | -2’702.00 |
| Projektentwicklung | -103’743.80 | -110’000.00 | -54’554.80 |
| Aufwand Betrieb | -4’379’750.40 | -4’383’600.00 | -4’139’727.10 |
| Verschiedene Ausgaben |
-10’652.71 | -10’000.00 | -24’004.39 |
| Porto/Postkonto Spesen |
-7’366.26 | -2’500.00 | -19’175.38 |
| Externe Kurse | 0.00 | 0.00 | -72.20 |
| Telefonkosten | -2’233.00 | -1’700.00 | -1’685.75 |
| Aufwand Diverse |
-20’251.97 | -14’200.00 | -44’937.72 |
| Total Aufwand | -5’953’422.27 | -5’966’300.00 | -5’550’740.22 |
| Mietzinseinnahmen Polizeischüler |
187’340.00 | 183’600.00 | 173’700.00 |
| Einnahmen Lehrmittel PSO |
3’228.00 | 3’400.00 | 3’728.00 |
| Beiträge Vertragspartner |
1’715’346.98 | 1’726’830.00 | 1’601’506.66 |
| Schulgeld Vertragspartner |
4’002’476.29 | 4’029’270.00 | 3’736’848.86 |
| Externe Kurse / Veranstaltungen |
9’500.00 | 3’000.00 | 0.00 |
| Werbematerial | 578.00 | 200.00 | 926.00 |
| Verschiedene Einnahmen |
34’953.00 | 20’000.00 | 34’030.70 |
| Total Ertrag | 5’953’422.27 | 5’966’300.00 | 5’550’740.22 |
